Приложение 12. Пример паспорта продукта

Настоящее приложение может пересматриваться. Новая редакция приложения утверждается решением комитета по рискам.

Паспорт продукта должен быть составлен подразделением, ответственным за разработку и внедрение продукта, и согласован с юридическим подразделением, подразделением рисков, подразделением информационной безопасности, подразделениями Бэк и Мидл, ИТ-подразделением, а также всеми подразделениями, которые обозначены в схеме как участники процесса. Замечания, которые не могут быть устранены, рассматриваются комитетом по рискам. Паспорт конкретного продукта утверждается комитетом по рискам.

Раздел I. Условия продукта

Раздел II. Бизнес-план банковского продукта

Раздел III. План-график мероприятий по внедрению / модификации банковского продукта

1 Схема должна быть предварительно составлена подразделением, ответственным за разработку и внедрение продукта, и включена в паспорт продукта разделом IV.

Раздел IV. Графическая схема процесса реализации и обслуживания продукта (всего жизненного цикла продукта)[90]

[здесь должна быть представлена графическая схема процесса, составленная согласно правил п. 6.7.2.1.9]

Результаты оценки паспорта продукта

Результаты оценки рисков продукта